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嘉峪关市峪泉镇教育委员会 2024年单位预算公开情况说明
发布时间:2024-02-10  来源:镇教委  点击数:187次

目  录

 

 

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年单位预算公开如下:

一、单位职责

峪泉镇教委是由教育局主管的二级预算单位,主要职责是:实施幼儿、小学教育,促进基础教育发展。

二、机构设置情况

嘉峪关市峪泉镇教育委员会属二级预算单位。单位机构编制情况:我单位为全额拨款的科级事业单位,隶属独立编制机构数1个,事业单位独立核算机构数1个,和上年比较,没有变化。根据嘉峪关市编办委员会文件,内设:办公室、教导处、少先队、工会,核定科级干部职数3名(主任、校长、园长各一名)。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算444.93万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算444.93万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入444.21万元,占99.83%

政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转收入0.72万元,占0.17%

其他收入0万元,占0%
           (二)支出预算

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2024年支出预算444.93万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出416.27万元, 占93.56%; 项目支出27.94万元,占6.28 %; 上年结转0.72万元, 占0.16%

 

四、一般公共预算情况

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2024 年一般公共预算当年支出444.21万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出338.12万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出44.65万元、其他支出61.43万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7:                                                                               

(一)基本支出QQ截图20240323112815.png

2024年基本支出416.27万元,比2023年预算增加13.99万元,增长3.48%,增长的主要原因是保险基数调整,相应的保险类支出增加。

其中:人员经费支出399.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算28.66万元,比2023年预算减少6.91万元,减少19.51%,减少的主要原因电锅炉运转经费增加,公用经费、家庭困难学生生活补助、农村学生营养膳食补助项目未列入2023预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个,主要是幼儿园运行经费、乡村教师公用经费。

其他项目4个,主要是家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育营养改善计划专项资金、农村学生营养膳食补助、公用经费。

(三)支出功能分类说明

1.教育(类) 普通(款) 小学教育(项)2024 年预算数为319.88万元, 比 2023 年预算减少8.3万元, 主要原因是在职人数减少,人员经费减少。

2.教育(类)普通(款)其他普通教育(项)2024 年预算数为18.25万元, 比 2023 年预算增加0.07万元, 主要原因是电锅炉运转经费增加,公用经费、家庭困难学生生活补助、农村学生营养膳食补助项目未列入2023预算。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)2024 年预算数为11.29元, 比 2023 年预算增加0.19万元, 主要原因是退休人员人数增加,退休人员相关经费增加。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2024 年预算数为33.36万元, 比 2023 年预算增加2.07万元, 主要原因是基数调整,相应的养老保险支出增加。

5.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2024 年预算数为13.55万元, 比 2023 预算增加3.41万元, 主要原因是基数调整,相应的医疗保险支出增加。

6.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗(项)2024 年预算数为9.38万元, 比 2023 年预算增加2.36万元, 主要原因是基数调整,相应的公务员医疗保险支出增加。

7.住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)2024 年预算数为32.58万元, 比 2023 年预算增加6.11万元, 主要原因是基数调整,相应的住房公积金支出增加。

8.住房保障(类) 住房改革(款) 购房补贴(项)2024 年预算数为5.92万元, 比 2023 年预算增加0.41万元, 主要原因是在职人数增加,购房补贴增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2023年预算减少0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算减少0万元,下降0%。

2.公务接待费0万元,较2023年预算增加减少0万元,下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算减少0万元,下降0%。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2023年预算减少0万元,下降0%。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2023年预算减少0万元,下降0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,较2023年预算减少0万元,下降0%。

七、政府采购安排情况

2024年,单位政府采购预算总额0.36万元,其中:政府采购货物预算0.36万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.36万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1920.31万元。其中:办公用房512平方米,价值66.48万元。预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入,2024年计划征收5.27万元。其中:中央(省级)批准设立 1 个,主要是保育费,计划征收5.27万元。

(三)重点项目情况

项目名称:家庭经济困难学生生活补助

1、项目概况:为家庭经济困难学生发放生活补助

2、立项依据:根据相关政策要求,按学生实际情况申报

3、实施主体:嘉峪关市峪泉镇教委

4、实施周期:项目资批复之日起,实施周期12个月

5、实施计划:学校成立领导小组,根据学生监护人提交的申请表和相关材料,开展评议和认定工作,确定困难学生名单,并足额发放困难学生生活补助。

6、年度预算安排:0.71万元

7、预期总体目标:一是健全家庭经济困难学生资助体系,落实和完善各项助学政策。二是确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入资助范围,及时足额发放补助资金。三是通过补助提高困难学生生活质量,促进学生健康发展。

(四)部门管理转移支付情况

2024年部门管理转移支付12.86万元,较2023年预算增加12.86万元,增长100 %,增长的主要原因是加大农村义务教育投入,促进城乡义务教育均衡发展。

一般性转移支付12.86万元,具体项目有:

(1)项目1家庭经济困难学生生活补助0.71万元;

(2)项目2:农村学生营养膳食补助:4.35万元;

(3)项目3:公用经费:7.8万元。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个,按规定随年度预算一并公开项目6个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目6个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为45.8%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算项目执行率偏低,造成这一问题的主要原因是一部分项目具有时间定向性,比如营养膳食补助是次月结算,困难学生补助等待通知认定后发放等。开展1-9月绩效运行监控项目6个,占本部门(单位)项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共6个,其中,单位整体支出6个,项目支出6个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:及时报送并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标9个、三级指标9个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

嘉峪关市峪泉镇教育委员会

2024年2月10

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