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峪泉镇教委 2020年部门预算信息公开 情况说明
发布时间:2020-04-30  来源:镇教委  点击数:61次

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第一部分 峪泉镇教委概况

一、峪泉镇教委的主要职责

二、峪泉镇教委预算单位构成

第二部分 峪泉镇教委 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 峪泉镇教委2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峪泉镇教委概况

(一)主要职能

峪泉镇教委是由教育局主管的二级预算单位,主要职责是:实施幼儿、小学教育,促进基础教育发展。
  (二)部门基本情况

峪泉镇教委共有预算单位1个。编制人数25人,其中:全额补助事业编制24人;实有人数47人。其中:在职人数16人,包括全额补助事业人员16人;全额补助事业退休人员5人;民生实事项目教师26人。在校学生301人,其中:小学219人,幼儿园82人。

第二部分: 峪泉镇教委2020年度部门预算表

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第三部分: 峪泉镇教委 2020年度部门预算情况说明

(一)2020年度部门收支总体情况

 峪泉镇教委2020年度部门预算总收入666.19万元,比上年减少0.41万元,下降0.06%;总支出666.19万元,比上年减少0.41万元,下降0.06%。

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(二)关于峪泉镇教委 2020年度部门收入总体情况

峪泉镇教委 2020年度收入合计666.19万元,其中: 财政拨款收入650.61万元,占97.66%;事业收入15.59万元,占2.34%。

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(三)关于峪泉镇教委 2020年度部门支出总体情况

 峪泉镇教委 2020年度支出合计666.19万元,其中: 基本支出651.94万元,占97.86%;项目支出14.25万元,占2.14%。

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(四)关于峪泉镇教委 2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

 峪泉镇教委 2020年度财政拨款收入650.61万 元,比上年减少2.59万元,降低0.4%,支出650.61万元,比上年减少2.59万元,降低0.4%。

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(五)关于峪泉镇教委 2020年度财政拨款支出总体情况说明

 峪泉镇教委 2020年度财政拨款收入650.61万元,比上年减少2.59万元,降低0.4%,支出650.61万元,比上年减少2.59万元,降低0.4%。

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(六)关于峪泉镇教委 2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

峪泉镇教委 2020年度一般公共预算财政拨款支出650.61万元,减少2.59万元,降低0.4%。

支出主要项目有:

(1)工资福利支出404.62万元,主要用于教职工的基本工资,津贴补贴,社会保险缴费。

(2)商品服务支出75.47万元,主要用于正常办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

(3)对个人家庭补助支出170.52万元,主要用于离退休人员经费、遗属生活补助,奖励金、生活补助、班主任津贴等。

2.结构情况

峪泉镇教委 2020年度一般公共预算财政拨款支出650.61万元,主要用于以下方面:教育支出(类)650.61万元,占100%。

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(七)关于峪泉镇教委 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 峪泉镇教委 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出638.64万元,其中:人员经费575.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费63.5万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

(八)关于峪泉镇教委 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 峪泉镇教委 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.31万元。其中:公务接待支出预算数0.33万元,占100%。

峪泉镇教委 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0.02万元,下降6.06%,其中:公务接待支出比上年减少0.02万元,下降6.06%,主要原因是今年的公用经费有所减少。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

峪泉镇教委 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务接待支出0.31万元,占“三公”经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出0万元。

(1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

(2) 公务接待支出0.31万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。

(3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,2019年我单位公务用车保有量0辆。

(九)关于峪泉镇教委 2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

峪泉镇教委属于事业单位性质,不存在机关运行费。

(十)关于峪泉镇教委 2020年度政府性基金支出预算情况说明

峪泉镇教委 2020年度政府性基金支出预算0万元,比。

(十一)关于峪泉镇教委 2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

峪泉镇教委 2020年度政府采购总额7.18万元,其中:政府采购货物6.68万元,占采购总额的93.04%,政府采购服务0.5万元, 采购总额的6.96%占。授予中小企业合同金额   7.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额6.68万元,占政府采购支出总额的93.04%。

2.国有资产占有使用情况说明。

峪泉镇教委2020年国有资产占用总额932.75万元,其中:流动资产25.05万元,非流动资产907.70万元。

3.2020年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况。

我单位不断完善财务管理改革,健全制度,规范管理,积极探索,强化内部控制监督,不断提高镇教委财务管理水平和服务质量,基本实现了“权责明确、行为规范、管理严格、监督到位、激励有效、服务优质”的财务管理目标。

在2020年预算执行过程中,我们将严格执行部门基本支出预算,以提高学校预算管理质量和效果。

(2)项目支出预算绩效情况。

2020年我单位的项目支出主要有两项:一是三镇锅炉运行专项业务费11.97万元。二是我单位2020年办公教学设备购置及车辆保险服务预算金额2.28万元。

在2020年项目支出预算执行过程中,我们将严格执行部门预算,积极协调配合有关部门进行好干部培训的专项工作,提高学校预算管理质量和效果。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、财政专户核算收入:是指本单位幼儿园开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:是指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、教育支出:指本单位根据学校发展需要所发生的支出。

六、 “三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 

 

 

联系人:杨旭                   电话:6396203

                      

 

 

嘉峪关市峪泉镇教育委员会

                           2020年4月29日