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峪泉镇教委2019年度 部门决算
发布时间:2020-08-24  来源:镇教委  点击数:24次

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

峪泉镇教委2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

峪泉镇教委是由教育局主管的二级预算单位,主要职责是:实施幼儿、小学、初中教育,促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育、幼儿教育。

(二)机构设置

峪泉镇教委共有预算单位1个。编制人数25人,其中:全额补助事业编制25人,实有人数43人。其中:在职人数43人,全额补助事业人员43人;退休人员5人,其中:全额补助事业退休人员6人;在校学生297人,其中:小学222人,幼儿园75人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门(单位):嘉峪关市峪泉镇教育委员会 

 

 

 

单位:万元

1.png

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:嘉峪关市峪泉镇教育委员会  

 

 

 

 

单位:万元

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3.png

 

表三:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:嘉峪关市峪泉镇教育委员会

 

 

 

 

单位:万元

4.png

5.png

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:嘉峪关市峪泉镇教育委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

6.png

7.png

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表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:嘉峪关市峪泉镇教育委员会 

 

 

单位:万元

 

10.png

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:嘉峪关市峪泉镇教育委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

12.png

注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:嘉峪关市峪泉镇教育委员会

 

 

 

 

单位:万元

13.png

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计787.54万元,支出总计796.91万元。与2018年决算数相比,收入增加25.8万元、增长3.39%,支出增加42.72万元、增长5.66%。

本部门2019年度收入合计787.54万元,其中:财政拨款收入771.37万元,占97.95%;事业收入10.72万元,占1.36%;其他收入5.47万元,占0.69%。本部门2019年度支出合计796.91万元,其中:基本支出743.52万元,占93.30%;项目支出53.38万元,占6.70%。

本部门2019年度年末结转和结余9.55万元,较上年减少9.37万元,主要原因是安远沟小学学生营养膳食改善计划教师陪餐费因票据不齐全无法支付

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计771.37万元,较上年决算数增加44.56万元,增长6.13%。主要原因是安远沟小学明德教学楼维修改造拨入专用资金。较年初预算数增加118.17万元,增长18.09%。主要原因是营养膳食补助资金、陪餐费、营养膳食补助运转经费、明德教学楼专项维修费及中央和省级公用经费补助不纳入年初预算

本部门2019年度财政拨款支出合计777.74万元,较上年决算数增加55.48万元,增长7.68%。主要原因是安远沟小学明德教学楼维修改造。较年初预算数增加124.54万元,增长19.07%。主要原因是营养膳食补助资金、陪餐费、营养膳食补助运转经费、明德教学楼专项维修费及中央和省级公用经费补助不纳入年初预算

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出711.62万元,占91.49%,较年初预算数增加124.4万元,主要原因是营养膳食补助资金、陪餐费、营养膳食补助运转经费、明德教学楼专项维修费及中央和省级公用经费补助不纳入年初预算;社会保障与就业支出32.35万元,占4.16%,较年初预算数减少2.86万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调;卫生健康支出30.77万元,占3.96%,与年初预算数一致。其他支出3万元,占0.39%,较年初预算数增加3万元,主要原因是2019年乡村少年宫运转经费金额3万元

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出725.74万元。其中:人员经费634.84万元,较上年增加30.84万元,主要原因是人员工资增加,退休职工中一人去世领取了抚恤金11.46万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金,奖励金等。公用经费90.89万元,较上年减少13.49万元,主要原因是取暖锅炉票据没到位,未支付。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2019年度本部门三公经费支出共计0万元。

(二)三公经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

(三)三公经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

本单位属于全额补助事业单位,不存在机关运行费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额5.71万元,其中:政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。主要用于采购办公教学用电脑、中心幼儿园大型室外玩具、餐车保险。

(四)预算绩效管理情况说明。

1.财政供养人员情况

实有在职人员48人,其中:全额事业人员43人,退休5人。

2.预算收支情况

2019年预算总收入666.6万元。全部为经费拨款。

预算总支出666.06万元。其中:工资福利支出382.29万元,对个人和家庭的补助186.34万元,一般商品和服务支出63.57万元。

3.基本支出使用情况

明确用款的目标,严格对经费实行专账管理、专款专用,强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率。

工会经费、劳务费、福利费和培训费的款项按要求规范使用,不能随意减少和增加开支。

4.项目支出使用情况

本年度项目支出共计53.38万元,其中28万元主要用于安远沟小学明德教学楼维修改造资金;21万元主要用于取暖锅炉电费;4.38万元主要用于办公设备购置及中心幼儿园室外大型玩具。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;本单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指本单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。本单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指本单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括本单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括本单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(七)项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十四)社会保障和就业支出:反映本单位用于退休教职工的退休费、福利费、退休活动费及生活补助、遗属生活补助。

(十五)其他支出:反映本单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的除除基本支出、项目支出之外公用经费。本单位涉及到的是乡村少年宫运转经费。

 

嘉峪关市峪泉镇教育委员会

2020年8月22